目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
湖北省沙市中學(xué)主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)制三年，為高等學(xué)校輸送優(yōu)秀學(xué)生，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。由黨委辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、學(xué)生工作處（綜合治理辦公室）等6個(gè)科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入6207.88萬(wàn)元，比上年增加1441.13萬(wàn)元，增加31.45%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入5588.8萬(wàn)元,比上年增加1717.05萬(wàn)元，增加44.35%；政府性基金預(yù)算撥款收入5萬(wàn)元,比上年增加5萬(wàn)元，增加100%；財(cái)政專戶管理資金收入614.08萬(wàn)元,比上年減少280.92萬(wàn)元，減少31.39%。
2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出6265.88萬(wàn)元，比上年增加1499.13萬(wàn)元，增加31.45%。其中：教育支出4971.69萬(wàn)元，比上年增加1297.22萬(wàn)元，增加35.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出688.5萬(wàn)元，比上年增加167.76萬(wàn)元，增加32.22%；衛(wèi)生健康支出283.61萬(wàn)元，比上年增加49.4萬(wàn)元，增加21.09%；住房保障支出317.08萬(wàn)元，比上年減少20.25萬(wàn)元，減少6%；其他支出5萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增加100%。
支出增加的主要原因：
?。?）2025年基本支出比上年增加1133.22萬(wàn)元，增加24.64%，主要原因是高中教育支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。?）2025年項(xiàng)目支出比上年增加365.91萬(wàn)元，增加218.64%，主要原因是2025年新增項(xiàng)目支出。
3.2025年政府性基金預(yù)算支出5萬(wàn)元，增加5萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年無(wú)增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)384萬(wàn)元，較上年相比增加285萬(wàn)元，增加287.88%，增加主要原因是2025年商品服務(wù)支出增加。其中：辦公費(fèi)103萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)90萬(wàn)元、公務(wù)接待2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.14萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)22萬(wàn)元、郵電費(fèi)32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.86萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少18萬(wàn)元，減少78.26%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少18萬(wàn)元，減少85.71%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，比上年減少18萬(wàn)元，減少85.71%，主要原因是2025年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年湖北省沙市中學(xué)編制政府采購(gòu)預(yù)算7.34萬(wàn)元，比上年度減少43.07萬(wàn)元，減少85.44%，主要原因是2025年設(shè)備購(gòu)置減少，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算7.34萬(wàn)元，比上年度減少43.07萬(wàn)元，減少85.44%，主要原因是2025年設(shè)備購(gòu)置減少，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
2025年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算7.34萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算7.34萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2025年湖北省沙市中學(xué)占有房屋面積87492.53平方米。其中：辦公樓面積20044.39平方米（辦公用房面積20044.39平方米），其他67448.14平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目主要是保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，教學(xué)正常進(jìn)行，提高教育質(zhì)量。2025年預(yù)算安排15.27萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金收入。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，教學(xué)正常進(jìn)行，提高教育質(zhì)量。
數(shù)量指標(biāo)：電教設(shè)備＝40臺(tái)；實(shí)驗(yàn)儀器＝50臺(tái)。
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；節(jié)能環(huán)保采購(gòu)比率=100%。
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置期間≤1年；
成本指標(biāo)：項(xiàng)目投入資金≤15.27萬(wàn)元；
社會(huì)效益指標(biāo)：保障教學(xué)正常開展；
服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%。
2.“基建支出”項(xiàng)目主要是該項(xiàng)目地方配套42萬(wàn)元，特申請(qǐng)將（鄂財(cái)建發(fā)2024【120】號(hào)）湖北省沙市中學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目（中央預(yù)算內(nèi)基建投資）資金預(yù)算指標(biāo)42萬(wàn)元下達(dá)我單位，用于我單位理、化、生、地常規(guī)實(shí)驗(yàn)教學(xué)，提升科學(xué)教育水平。2025年預(yù)算安排42萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金收入。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：用于我單位理、化、生、地常規(guī)實(shí)驗(yàn)教學(xué)，提升科學(xué)教育水平。
數(shù)量指標(biāo)：實(shí)驗(yàn)儀器＝4類；
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；節(jié)能環(huán)保采購(gòu)比率=100%。
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置期間≤1年；
成本指標(biāo)：實(shí)驗(yàn)儀器購(gòu)置成本≤42萬(wàn)元；
社會(huì)效益指標(biāo)：保障教學(xué)正常開展；
服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
?。?對(duì)空表的說(shuō)明
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。
?。?對(duì)其他情況的說(shuō)明
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財(cái)政撥款收支總表 5.
一般公共預(yù)算支出表 6.
一般公共預(yù)算基本支出表 7.
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 8.
政府性基金預(yù)算支出表 9.
項(xiàng)目支出表